1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 881-148-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 881-12-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 881-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384 Piso 6 - Región de Antofagasta - 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 846 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA R.U.T. 72.224.100-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - Comuna Antofagasta Impuesto 4873494,3 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 461 Piso 11 - Región de Antofagasta - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Javier Flores Godoy Razón Social JOSÉ JAVIER FLORES GODOY R.U.T. 13.889.626-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Javier Flores Godoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Valor neto x 3 meses, no incluye IVA $ 25.649.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.649.970 $ 25.649.970

Total Neto	$ 25.649.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.873.494
TOTAL OC	$ 30.523.464