1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESIÓN DE CUADERNOS, MEMO N° 37 DEL 21.07.2025, compra ágil: 2415-154-COT25. (DELEGACIÓN BARRIO NORTE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OCP N° 856 DEL 25.07.2025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'Higgins 525 Comuna Concepción Impuesto 169119 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAMA IMPRESORES Razón Social TRAMA IMPRESORES S A R.U.T. 78.191.720-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAMA IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 900 Unidad IMPRESIÓN DE CUADERNOS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO   $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.100 $ 890.100

Total Neto	$ 890.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.119
TOTAL OC	$ 1.059.219