1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-978-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PM 1062 O/C N° 1063 MATERIALES PROGRAMA REHABILITACION INFANTIL PROGRAMA DIDECO. DOSEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación NUEVA EXTREMADURA Nº 4472 Comuna Quinta Normal Impuesto 53230,78 Dirección de Envío de la Factura NUEVA EXTREMADURA Nº 4472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRES MM SPA Razón Social TORRES MM SPA R.U.T. 77.674.121-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRES MM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121522 Contactos eléctricos 1 Unidad no definida ARTICULOS ELECTRICOS, SEGUN SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO ARTICULOS ELECTRICOS, SEGUN SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO $ 280.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.162 $ 280.162

Total Neto	$ 280.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.231
TOTAL OC	$ 333.393