1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-635-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA MES DE ABRIL MARE NOSTRUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-78-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación 4 Norte 646 Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 153938 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 646 Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARDENIA Razón Social CRIFRAN SPA R.U.T. 77.511.463-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GARDENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global ESTADO DE PAGO N°4 MES DE ABRIL ESTADO DE PAGO N°4 MES DE ABRIL $ 810.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.200 $ 810.200

Total Neto	$ 810.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.938
TOTAL OC	$ 964.138