1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5020-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos y accesorios computacionales para el CCM P.A por invitación a compra ágil: 5020-29-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.940.830-9 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 36229,2 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PC Solid Razón Social J&C SERVICIOS INFORMÁTICOS SPA R.U.T. 77.307.196-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PC Solid Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201402 Tarjetas de módulo de memoria 10 Unidad Memoria Ram 8GB, DDR4 3200 MHZ Memoria Ram 8GB, DDR4 3200 MHZ $ 17.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.680 $ 175.680

Total Neto	$ 175.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 36.229
TOTAL OC	$ 226.909