1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-133-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4013-128-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 119928 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V&S SPA Razón Social DISTRIBUIDORA V&S SPA R.U.T. 77.819.498-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora V&S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211605 Agentes antirresbaladizos 4 Bidón bidones de líquido antideslizante para pisos, rendimiento 50 metros cuadrados. Anexar ficha del producto ofertado con las instrucciones para la adecuada aplicación del producto y las recomendaciones de seguridad pertinentes.   $ 157.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.200 $ 631.200

Total Neto	$ 631.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.928
TOTAL OC	$ 751.128