|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3682-429-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-286-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
36062 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Patty |
|
Razón Social |
PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PÉREZ
|
|
R.U.T. |
7.080.854-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuidora Patty |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101636
| Fruta estable sin refrigerar | 200 | Unidad | COMPOTA DE FRUTAS | COMPOTA DE FRUTAS |
$ 515,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 103.000
|
$ 103.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 200 | Unidad | JUGOS EN CAJA DE 200CC | JUGOS EN CAJA DE 200CC |
$ 224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.800
|
$ 44.800
|
50221202
| Cereales en barra | 200 | Unidad | BARRA DE CEREALES | BARRA DE CEREALES |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.062
|
|
$ 225.862
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.