1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3385-144-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3385-82-COT25, Adquisición de detergente para la comisión lavandería de este Instituto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Artillería - ESCART Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.023-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibáñez 643, Linares. Comuna Linares Impuesto 20360,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibáñez 643, Linares. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101613 Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 228 Unidad detergente en cápsulas ariel pods 3 en 1 detergente en cápsulas ariel pods 3 en 1 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.160 $ 107.160

Total Neto	$ 107.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.360
TOTAL OC	$ 127.520