1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3746-198-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CANCELA SERVICIO SALA CUNA AÑO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3746-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO R.U.T. 69.141.300-4 Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala cuna y Jardín infantil "FANTASÍA" Razón Social FRAGA Y VALDES LTDA R.U.T. 78.798.180-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sala cuna y Jardín infantil "FANTASÍA" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 30 Día MENSUALIDAD SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SAN IGNACIO MES DE DICIEMBRE. MENSUALIDAD SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SAN IGNACIO MES DE DICIEMBRE. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto