Orden de Compra. Nº2770-356-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-164-I225 contrato 129_2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-356-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-164-I225 contrato 129_2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 2770-164-I225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apifa
Razón Social LUIS HUMBERTO FAÚNDEZ SALAZAR
R.U.T. 9.669.121-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apifa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1GlobalArriendo de 18 camionetas doble cabina, con chofer y combustible, correspondientes a Línea 1 de Bases Técnicas.Proveedor con alta experiencia en este tipo de contratos, conocedor de la comuna y del trabajo con el municipio $ 518.821.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.821.200 $ 518.821.200
Total Neto $ 518.821.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 518.821.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.