1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-286-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar 93.287 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO DESPACHA EN EL TIEMPO SOLICITADO Y NO ENTREGA RESPUESTA DE LO CONSULTADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-176-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 93523,51 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO BODEGA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, PASAJE MANUEL BULNES 8, MONTE PATRIA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA Razón Social INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA R.U.T. 76.432.149-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad ITEM 31 BLOCK CROQUIS CARTA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111509 Artículos de papelería 34 Unidad ITEM 158 CUADERNO UNIVERSITARIO TRIPLE 150 HOJAS $ 4.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.772 $ 144.772 14111509 Artículos de papelería 17 Unidad ITEM 177 ESCUADRA Y TRANSPORTADOR $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.724 $ 9.724 14111509 Artículos de papelería 34 Unidad ITEM 190 GOMA DE BORRAR $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.148 $ 4.148 44101801 Calculadoras o accesorios 17 Unidad ITEM 48 CALCULADORAS MODELO FX82 $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.531 $ 58.531 14111509 Artículos de papelería 17 Unidad ITEM 137 LAPIZ CORRECTOR $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.811 $ 4.811 14111509 Artículos de papelería 34 Unidad ITEM 243 LAPIZ TINTA GEL AZUL $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.972 $ 18.972 14111509 Artículos de papelería 17 Unidad ITEM 309 PENDRIVE 32 GB ENTRADA NORMAL $ 8.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.231 $ 145.231 14111509 Artículos de papelería 34 Sobre ITEM 63 CARPETA DE CARTULINAS DE COLORES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 14111509 Artículos de papelería 34 Sobre ITEM 68 GOMA EVA DIFERENTES COLORES $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.240

Total Neto	$ 492.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.524
TOTAL OC	$ 585.753