1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1548-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO DEPORTIVO PARA PROGRAMA APOYO A BUENAS PRÁCTICAS CESFAM A. VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 112238,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO MD POLERA POLO UNISEX MANGA CO 87   (1383879) VESTUARIO DEPORTIVO MD POLERA POLO UNISEX MANGA CORTA AZUL, TALLA S UNIDAD 1410380 (1383879) VESTUARIO DEPORTIVO MD POLERA POLO UNISEX MANGA CORTA AZUL, TALLA S UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000

Total Neto	$ 609.000
Descuento	$ 18.270
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.239
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 702.969