1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-168-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 113551,41 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121204 Cables aéreos 180 Metro Lineal Cable Preensamblado de 2x25 mm Cable Preensamblado de 2x25 mm $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.480 $ 231.435 31163211 Grapas de retención 3 Unidad Grampa de Retención de 25 mm Grampa de Retención de 25 mm $ 7.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.056 $ 22.056 40142413 Uniones de remate 3 Unidad Soporte Remate 1 Vía Soporte Remate 1 Vía $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad Luminaria LED 60W Luminaria LED 60W $ 168.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.848 $ 337.848

Total Neto	$ 597.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.551
TOTAL OC	$ 711.190