Orden de Compra. Nº1489-20-AG25 "Compra Ágil 1489-10-COT25 Insumos Computacionales EJE"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1489-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil 1489-10-COT25 Insumos Computacionales EJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.110-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 182 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.979.110-k
Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso
Comuna Arica
Impuesto 150670
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 Edificio Servicios Publicos 1°piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBALCOMP SPA
Razón Social GLOBALCOMP SPA
R.U.T. 76.996.094-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBALCOMP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER 204A MAGENTA CF513A MARCA HP  $ 61.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.800 $ 123.800
44103103
Tóner2UnidadTONER 204A NEGRO CF510A MARCA HP  $ 61.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.800 $ 123.800
44103103
Tóner2UnidadTONER 204A CYAN CF511A MARCA HP  $ 61.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.800 $ 123.800
44103103
Tóner2UnidadTONER 204A AMARILLO CF512A MARCA HP  $ 61.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.800 $ 123.800
44103103
Tóner2UnidadTONER CF287XC MARCA HP  $ 148.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.800 $ 297.800
Total Neto $ 793.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.670
TOTAL OC $ 943.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.