1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-94-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra O.C 5742-94-AG25 MATERIALES PARA DESARROLLO DE PROYECTO SAAT 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 15135,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENPROVAL SPA Razón Social AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA R.U.T. 76.950.799-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENPROVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.895 $ 62.895 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad RESMA TAMAÑO CARTA   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765

Total Neto	$ 79.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.135
TOTAL OC	$ 94.795

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto