1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-407-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PREVENTIVOS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-411-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A través de la presente, y en mi calidad de encargado de la unidad de adquisiciones de esta municipalidad, vengo a dar cuenta que el Proveedor CONSULTORA BERATER SPA, Rut 77.115.548-0, no entrega los productos asociados a la orden de compra id 1437-407-AG24 de fecha 22 de abril de 2024, aún así procede a facturar con fecha 23 de abril del mismo año. Posterior a las fechas antes indicadas existe comunicación de parte del personal de la Unidad de Medio Ambiente, específicamente en el mes de junio y a través de correo electrónico con el fin de obtener información respecto de los productos adquiridos, no obteniendo respuesta, además de tratar de comunicar al número celular indicado en la cotización, sin tener contacto alguno. Es por eso que, esta entidad procede a terminar el contrato, solicitando a su vez la cancelación de la orden de compra por parte del proveedor. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 68210 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERATER Razón Social CONSULTORA BERATER SPA R.U.T. 77.115.548-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BERATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad INSUMOS PREVENTIVOS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ANEXOS,SE ADJUNTA LISTA DE MATERIALES REVISAR Y VERIFICAR * ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA* INSUMOS PREVENTIVOS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ANEXOS,SE ADJUNTA LISTA DE MATERIALES REVISAR Y VERIFICAR * ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA* $ 359.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000

Total Neto	$ 359.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.210
TOTAL OC	$ 427.210

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto