1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 233-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 233-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO R.U.T. 60.511.033-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO R.U.T. 60.511.033-9 Dirección de Facturación Plaza S/N 2do Piso Edificio Gobernación Comuna Vallenar Impuesto 87237,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza S/N 2do Piso Edificio Gobernación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAD Corredores de Seguros Razón Social MAD CORREDORA DE SEGUROS SPA R.U.T. 77.865.699-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAD Corredores de Seguros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad ADQUISICIÓN DE UN SEGURO AUTOMOTRIZ DEDUCIBLE 0, POR EL PERIODO DE UN AÑO A CONTAR DEL 14 DE JULIO 2025, VEHÍCULO STATION WAGON MARCA SUZUK MODELO GRAN NOMADE 4 PUERTAS 2.4, AÑO 2011, PATENTE CYBJ-50, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO ESPECIFICACIONES DE COTIZACIÓN, ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DATOS DE CONTACTO E IMPUESTOS. CONSIDERACIONES NOMBRE PROVEEDOR QUE COTIZA DEBE SER EL MISMO QUE EMITE FACTURACIÓN. Según Cotización $ 459.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.146 $ 459.146

Total Neto	$ 459.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.238
TOTAL OC	$ 546.384