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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-89-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-35-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
188898 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mercadoboy |
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Razón Social |
MERCADOBOY SPA
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R.U.T. |
77.358.747-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mercadoboy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad | LISTADO DE COLACIONES, PARA LOS OFERENTE ES REQUERIDO QUE ADJUNTEN FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA PARA LO SOLICITADO. REVISAR "ESP TECNICAS" PARA CONOCIMENTO DE LO SOLICITADO. OBLIGATORIO PARA SU POSTULACIÓN: REVISAR ADJUNTOS Y ENVIAR LA COTIZACIÓN EN BASE AL ADJUNTO "MODELO DE COTIZACIÓN". LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS ADJUNTOS SERÁN INADMISIBLES. | |
$ 994.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 994.200
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$ 994.200
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Total Neto
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$ 994.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.898
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$ 1.183.098
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.