1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-346-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento en Concepción, 09-11/07 C. Torres y M. Pastor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-119-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 40780,84 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 4 Unidad no definida Servicio de alojamiento por cometido de servicio en Concepción, funcionarias C. Torres y M. Pastor ingreso 09/07- Salida 11/07 (Reserva 8488828)   $ 53.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.636 $ 214.636

Total Neto	$ 214.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.781
TOTAL OC	$ 255.417