1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de termos eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN Comuna La Unión Impuesto 67805,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101826 Calentadores de agua industriales 2 Unidad Termo eléctrico mural (colgante) 100 litros color blanco (conforme a especificaciones técnicas adjuntas)   $ 178.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.870 $ 356.870

Total Neto	$ 356.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.805
TOTAL OC	$ 424.675