1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-411-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVILLETAS Y COFIAS, L.B COMPLEJO EDUCACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 630424-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 2443,4 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA R.U.T. 6.169.741-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 2 Caja COFIAS X 100 unid. COFIAS X 100 unid. $ 6.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.018 $ 12.018 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS ELITE SERVILLETAS ELITE $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842 $ 842

Total Neto	$ 12.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.443
TOTAL OC	$ 15.303