1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-2441-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sillas plásticas; compra ágil: 1050283-199-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 185421 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tornado Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.415.653-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tornado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48102001 Sillas de restaurantes 1 Unidad Se requiere adquirir 100 unidad de sillas plásticas según se detalla en los TTR adjuntos.   $ 975.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.900 $ 975.900

Total Neto	$ 975.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.421
TOTAL OC	$ 1.161.321

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto