1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-10574-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra (5074) SERV. INSTALACION CON SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA PUERTAS PVC. Compra ágil: 1057402-207-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4060 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 143250,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES CER LIMITADA Razón Social INVERSIONES CER LIMITADA R.U.T. 77.297.300-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES CER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANTENIMIENTO 4 PUERTAS PVC DEL JARDIN INFANTIL. MANTENIMIENTO 4 PUERTAS PVC DEL JARDIN INFANTIL. $ 753.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.950 $ 753.950

Total Neto	$ 753.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.250
TOTAL OC	$ 897.200