1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-605-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN DE ROPEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-99-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 4310599,73 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2024 Título Descripción REQUERIMIENTO DE ENTREGA EN ISLA QUIRIQUINA ENTREGA DE MATERIALES EN ISLA QUIRIQUINA DEBERA  SER COORDINADA CON ENCARGADO PARA EMBARCAR VEHÍCULO EN BARCAZA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora fratelli Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA R.U.T. 77.745.541-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora fratelli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 1 Global MATERIALES, SEGÚN ARCHIVO "ANEXO ROPEROS", PROVEEDOR DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, SUBIR DETALLE Y CONDICIONES DE LA OFERTA DE ACUERDO A LO REQUERIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE NO INCLUYAN TOTALIDAD DE LO SOLICITADO. MATERIALES REPARACION ROPEROS, SEGUN DETALLE DE OFERTA EN ANEXO ADJUNTO, $ 22.687.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.687.367 $ 22.687.367

Total Neto	$ 22.687.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.310.600
TOTAL OC	$ 26.997.967