|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1528-161-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO - ORDEN DE COMPRA DESDE 1528-2-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1528-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
60.511.052-5 |
|
Dirección de Facturación |
La Concepcion, 315 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
1401250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
La Concepcion, 315 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
W constructora |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA GABRIEL ANTONIO VARGAS VALDIVIA EMPRE
|
|
R.U.T. |
77.656.695-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
W constructora |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Se requiere contratar el Servicio de aseo para las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota. | monto mensual neto 1.475.000
monto iva incluido 1.755.250
total 5 meses 8.776.250 |
$ 7.375.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.375.000
|
$ 7.375.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.375.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.401.250
|
|
$ 8.776.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.