1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROG. APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 106405,32 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Sana SpA Razón Social INVERSIONES SANA SPA R.U.T. 77.282.664-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Sana SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 40 Unidad ESTUCHES PINCELES PARA PINTURA ACRILICA N°2,6 Y 8   $ 4.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.240 $ 198.240 31211904 Brochas 15 Unidad 15 BROCHAS DE UNA PULGADA   $ 4.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.340 $ 74.340 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad 30 PAÑOS PARA LIMPIAR PINTURA   $ 4.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.680 $ 148.680 31211508 Pinturas acrílicas 28 Litro PINTURA ACRILICA 4 LITROS POR COLOR BLANCO, AMARILLO, ROJO, AZUL, CELESTE, NEGRO Y CAFE   $ 4.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.768 $ 138.768

Total Neto	$ 560.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.405
TOTAL OC	$ 666.433