1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3665-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de cartuchos, tambor y tintas. Dirección de administración y finanzas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL R.U.T. 69.071.600-3 Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 200 Comuna Til Til Impuesto 987798,6 Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Adquisición de cartuchos, Tambor y tintas originales de las marcas requeridas según documento adjunto. Adquisición de cartuchos, Tambor y tintas originales de las marcas requeridas según cotización n°17000 19369. $ 5.198.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198.940 $ 5.198.940

Total Neto	$ 5.198.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 987.799
TOTAL OC	$ 6.186.739