1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-830-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE JARCIA POLIESTER PARA BASE PRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348   Comuna Valparaíso Impuesto 55727 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348   4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUISERVICIOS SPA Razón Social MAQUISERVICIOS SPA R.U.T. 77.570.626-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQUISERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151502 Cuerda de poliéster 1 Rollo JARCIA POLIESTER TORCIDO 16 MM COLOR BLANCO ROLLO 200 MTS, SEGÚN COTIZACIÓN 3086-672-COT25. JARCIA POLIESTER TORCIDO 16 MM COLOR BLANCO ROLLO 200 MTS, SEGÚN COTIZACIÓN 3086-672-COT25. $ 293.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.300 $ 293.300

Total Neto	$ 293.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.727
TOTAL OC	$ 349.027