1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-205-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Kit de Reparación Radar compra ágil: 3076-170-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aveco Razón Social AVECO CONSULTORES SPA R.U.T. 77.036.866-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aveco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad KIT DE SELLO PARA RADAR MARCA SAGEM. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR KIT DE SELLO PARA RADAR MARCA SAGEM. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000