1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-501-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CONV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIAS DESDE 1057390-22-LP25/TD-PR41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-22-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1313 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 166948,25 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida CONV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIAS CONV. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AMBULANCIAS NRO OT 204983937 AMBULANCIA SAMU TD-PR41 $ 878.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.675 $ 878.675

Total Neto	$ 878.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.948
TOTAL OC	$ 1.045.623