1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3705-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3705-58-COT26 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 88134,35 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARQUE ACUATICO AYELEN Razón Social sociedad comercial y servicios m&g limitada R.U.T. 76.356.145-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARQUE ACUATICO AYELEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151702 Parques acuáticos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ENTRADAS Y ALMUERZO A PARQUE ACUATICO DE ACUERDO A LO DETALLADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ADQUISICIÓN DE ENTRADAS Y ALMUERZO A PARQUE ACUATICO DE ACUERDO A LO DETALLADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 463.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.865 $ 463.865

Total Neto	$ 463.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.134
TOTAL OC	$ 551.999