1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTADO PARA LPC SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 209957,98 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proental Chile Ltda Razón Social SOC ABARZA Y STARCK LIMITADA R.U.T. 77.336.630-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proental Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad EL DETALLE DE LOS ARTÍCULOS ESTÁ CONTENIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SE DECLARARA INADMISIBLE AQUELLA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN LA DESCRIPCIÓN Y SERA DE CARÁCTER OBLIGATORIO SUBIR UNA COTIZACIÓN CON DETALLE DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS, ADEMAS DE CONSIDERAR QUE LOS PRODUCTOS DEBE SER ENTREGADOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, AL OFERTAR EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A A CUMPLIR EL PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTADO PARA LPC SALINAS, DETALLE DE LOS ARTÍCULOS ESTÁ CONTENIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES $ 1.105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.042 $ 1.105.042

Total Neto	$ 1.105.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.958
TOTAL OC	$ 1.315.000