1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-61-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SCO 2145 Modificación de Contrato del Servicio de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 771 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMA R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Impuesto 2109946,487394 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPSGROUP Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS COORDENADA SPA R.U.T. 76.489.853-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPSGROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida     $ 11.104.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.104.982 $ 11.104.982

Total Neto	$ 11.104.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.109.946
TOTAL OC	$ 13.214.928