| FACTURACION | Los servicios deberán ser facturados una
vez que se realice la recepción conforme de los productos.
Una vez que el servicio se encuentre
recibido conforme por parte de SENDA, el proveedor procederá a enviar la
factura en un archivo XML con el formato correspondiente al intercambio
electrónico publicado por el SII, al correo
dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la
Orden de Compra en el campo de referencia 801.
Los documentos tributarios serán
recepcionados de lunes a viernes, en horario hábil, siendo el horario de corte
las 17:30 hrs., esto con la finalidad de dar correcto cumplimiento a los plazos
legales para el pago oportuno.conforme a lo señalado, agradecere enviar el
oficio mencionado a el siguiente link
Ventanilla Única de SENDA
El pago se efectuará, a más tardar,
dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de aceptación de la Orden
de Compra respectiva, previa presentación de la respectiva factura, la cual
deberá ser extendida a nombre del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, RUT 61.980.170-9, domiciliado
en Agustinas Nº 1235, piso 9, comuna de Santiago. |