|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2078-227-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Serv. Impresión volantes (5.000) vacunación en la población migrante. SC 215. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins 241 local 2, Concepción |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
27550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 241 local 2, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRAMA IMPRESORES |
|
Razón Social |
TRAMA IMPRESORES S A
|
|
R.U.T. |
78.191.720-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TRAMA IMPRESORES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141618
| Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones | 1 | Unidad | 5.000 Volantes sobre vacunación de migrantes, 1 40x21 0 mm extendido, C. Brillante 1
30 g/m², 4/4 colores (CMYK), considerar despacho.
| 5.000 Volantes sobre vacunación de migrantes, 1 40x21 0 mm extendido, C. Brillante 1
30 g/m², 4/4 colores (CMYK), considerar despacho.
|
$ 145.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 145.000
|
$ 145.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 145.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.550
|
|
$ 172.550
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.