Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2412-621-AG24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-383-COT24
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB: 3173 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Facturación	AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna	Lo Prado
Impuesto	311657
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA SAN PABLO 5959

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

03-07-2024

Título	Descripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:	ROL UNICO TRIBUTARIO. PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL. CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO. CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA. ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595.
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	REMITIR POR CORREO AL SR. TESORERO MUNICIPAL COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA, SR. MANUEL TORRES VÁDES, CORREO: manuel.torres@loprado.cl INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS: BANCO Y Nº CUENTA CORRIENTE A TRANSFERIR INDICAR Nº DE FACTURA Y MONTO. TELÉFONO TESORERÍA 223887595
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA	LA MUNICIPALIDAD TENDRÁ UN PLAZO PARA RECLAMAR EN CONTRA DEL CONTENIDO DE UNA FACTURA DE TREINTA DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	TARGETDOSCERO
Razón Social	DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L.
R.U.T.	77.409.848-8
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	TARGETDOSCERO
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
53102706	Uniformes de seguridad	47	Par	BOTINES TACTICOS COYOTE DELTA, DIFERENTES CALCES	BOTINES TACTICOS COYOTE DELTA	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.640.300	$ 1.640.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante

77.448.127-3

Ver adjunto

2.- R.U.T del cotizante

77.664.156-1

Ver adjunto

3.- R.U.T del cotizante

76.896.624-9

Ver adjunto

4.- R.U.T del cotizante

78.477.490-2

Ver adjunto

5.- R.U.T del cotizante

77.409.848-8

Ver adjunto

6.- R.U.T del cotizante

77.510.373-6

Ver adjunto

7.- R.U.T del cotizante

77.865.789-9

Ver adjunto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.