1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5321-55-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TRES COFFEE BREAK PARA FUNCIONARIOS DEL CSC TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Temuco Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 93 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Prat Nº 030 Comuna Temuco Impuesto 74723,01 Dirección de Envío de la Factura Prat Nº 030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria chancho en piedra Razón Social CARMEN GLORIA MEJÍAS ELIZONDO R.U.T. 15.686.363-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banqueteria chancho en piedra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 3 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK. SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTOS. 3 SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD CALIDAD DE VIDA, TIEMPO DE CUIDANOS PARA EL CSC TEMUCO. $ 131.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.279 $ 393.279

Total Neto	$ 393.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.723
TOTAL OC	$ 468.002

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.686.363-7 Ver adjunto