1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3102-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra prisa PROGRAMA ASEO (septiembre -octubre) POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1779 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 53643,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 16 Unidad BOTA AGUA C/MANGO BOTA AGUA CMANGO $ 2.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.936 $ 47.936 53102504 Guantes o manoplas 20 Unidad GUANTES DE NITRILO M GUANTES DE NITRILO M $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.660 $ 14.660 52101508 Felpudos 80 Unidad LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200 30161710 Suelos laminados 20 Unidad LIMPIADOR P/ PISOS FLOTANTES (LIQUIDO) LIMPIADOR P PISOS FLOTANTES LIQUIDO $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.220 $ 27.220 53102504 Guantes o manoplas 20 Par GUANTES NITRILO L GUANTES NITRILO L $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.660 $ 14.660 53102504 Guantes o manoplas 20 Par GUANTES NITRILO XL GUANTES NITRILO XL $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.660 $ 14.660

Total Neto	$ 282.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.644
TOTAL OC	$ 335.980