1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-112-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO SAMU DSSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 135992,5 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H2 ENERGY SERVICES LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERGY SERVICES LIMITADA R.U.T. 77.406.305-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H2 ENERGY SERVICES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SEGÚN ADJUNTO reparación del grupo electrógeno que otorga respaldo eléctrico a las dependencias y móviles del SAMU Angol. Estas reparaciones se basan en las observaciones efectuadas al equipo durante las labores de mantenimiento preventivo semestral.   $ 715.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.750 $ 715.750

Total Neto	$ 715.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.992
TOTAL OC	$ 851.742