1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 807-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación Impresora Epson Ecotank Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Osorno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra García Hurtado de Mendoza N° 1043 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación García Hurtado de Mendoza 1043, Osorno Comuna Osorno Impuesto 15610,78 Dirección de Envío de la Factura García Hurtado de Mendoza 1043, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor System Sur Razón Social INFORMATICA SYSTEM SUR LIMITADA R.U.T. 76.658.301-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal System Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad no definida     $ 82.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.162 $ 82.162

Total Neto	$ 82.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.611
TOTAL OC	$ 97.773