1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 983344-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIA EMA TUCAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 983344-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Unidad de Compra Orostegui N° 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Facturación Orostegüi N°1650 Comuna Valdivia Impuesto 1213444,88 Dirección de Envío de la Factura Orostegüi N°1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avial Constructora Razón Social CONSTRUCTORA AVIAL SPA R.U.T. 77.321.445-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Avial Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Mes Servicios de aseo mensual, para las dependencias de la EMA Tucapel dependiente de la MZS “Valdivia” Servicios de aseo mensual, para las dependencias de la EMA Tucapel dependiente de la MZS “Valdivia” $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386.552 $ 6.386.552

Total Neto	$ 6.386.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.213.445
TOTAL OC	$ 7.599.997