1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-643-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO DE CONTRATO LP ID 2817-127-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 504941,53 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Patricio Ramirez Mella Razón Social JAIME PATRICIO RAMÍREZ MELLA R.U.T. 6.821.682-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Patricio Ramirez Mella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 1 Global ANEXO DE CONTRATO PARA AUMENTO DE MANTENCIÓN DE 12.874,53 MTS CUADRADOS POR UN PERÍODOS DE 3 MESES ANEXO DE CONTRATO PARA AUMENTO DE MANTENCIÓN DE 12.874,53 MTS CUADRADOS POR UN PERÍODOS DE 3 MESES $ 2.657.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.657.587 $ 2.657.587

Total Neto	$ 2.657.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.942
TOTAL OC	$ 3.162.529