1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-629-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/GC 5802363-9140 IEAC/Req 304038-13/TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 506674,52 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atcom Outsourcing S.A Razón Social ATCOM OUTSOURCING S A R.U.T. 96.969.260-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Atcom Outsourcing S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Mes Servicio de Mantenimiento de Software y Soporte de Sistemas DSSMO. Periodo del 18 de julio al 17 de agosto 2025 Cuota 05 de 18 Gran Compra 5802363-9140 IEAC   $ 2.898.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.596 $ 2.898.596

Total Neto	$ 2.898.596
Descuento	$ 231.888
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 506.675
TOTAL OC	$ 3.173.383