1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230872-57-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230872-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T R.U.T. 65.114.043-9 Dirección de Facturación Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina Comuna Molina Impuesto 1880129,8 Dirección de Envío de la Factura Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Línea 1: “Mantención Preventiva e Insumos Menores” OC PARA ACEPTACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO Proveedor cumple con las obligaciones solicitadas en Licitación Pública 1230872-10-LE25 $ 2.041.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.000 $ 2.041.000 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida Línea 2: “Mantención Correctiva” OC PARA ACEPTACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO Proveedor cumple con las obligaciones solicitadas en Licitación Pública 1230872-10-LE25 $ 3.067.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067.720 $ 3.067.720 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Línea 3: “Reparación profunda” OC PARA ACEPTACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO Proveedor cumple con las obligaciones solicitadas en Licitación Pública 1230872-10-LE25 $ 4.786.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.786.700 $ 4.786.700

Total Neto	$ 9.895.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.880.130
TOTAL OC	$ 11.775.550