1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-262-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SUBDIVISION CENTRO DE ACOPIO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010-1 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 27382,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian muñoz Razón Social CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA R.U.T. 11.925.525-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad MADERA PINO VERDE 2 X 3 X,20 MTS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 11121611 Tablero de partículas 8 Plancha OSB 9,5 MM 1.22 X 2.44 MTS   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.120

Total Neto	$ 144.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.383
TOTAL OC	$ 171.503