1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-290-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tarjetas Funcionarios, JUNIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas monto mal emitido Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes N° 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 934 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna * Impuesto 1734249,32 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Recarga Tarjetas Funcionarios Titulares y Contrata. Recarga Tarjetas Funcionarios Titulares y Contrata. $ 9.608.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.608.029 $ 9.608.029

Total Neto	$ 9.608.029
Descuento	$ 480.401
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.734.249
TOTAL OC	$ 10.861.877