1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-879-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para sala cuna y jardin infantil Tia Edith Jans Req 960303-29(647) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 24774,48 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAREMARC Razón Social CAREMARC SPA R.U.T. 76.431.105-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAREMARC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Unidad JABON TREMEX NEUTRO -GLICERINA LIQUIDO BIDON 5 LITROS UNIDAD Cotización N° 7883 $ 6.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.552 $ 13.552 14111703 Toallas de papel 127 Paquete TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UNIDADES 1 PAQUETE   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.840 $ 116.840

Total Neto	$ 130.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.774
TOTAL OC	$ 155.166

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto