1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-822-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 1002 Dideco Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-780-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 186884 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR Funcionario Encargado MPAVEZ/MIGUEL ANGEL PAVEZ TORO CORREO ENCARGADO MPAVEZ@MPUDAHUEL.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilu_sumar Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA R.U.T. 5.196.235-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vilu_sumar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad Adquisición de caja de alimentos según archivo adjunto   $ 9.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.600 $ 938.600

Total Neto	$ 938.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 45.000
IVA  19  %	$ 186.884
TOTAL OC	$ 1.170.484

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.196.235-4 Ver adjunto