|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-220-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-66-L124;S/P 219 DEL 20.03.2024, EXPEDIENTE 6355, DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2371-66-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
415121,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-06-2024 |
|
|
|
Proveedor |
FERRETERIA P Y A |
|
Razón Social |
SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA
|
|
R.U.T. |
12.020.249-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETERIA P Y A |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111802
| Tanques o botellas de aire o gas | 50 | Unidad | CILINDRO SIN CARGA PARA GAS DE 11 KILOS | CILINDRO SIN CARGA PARA GAS DE 11 KILOS |
$ 43.697,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.184.850
|
$ 2.184.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.184.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 415.122
|
|
$ 2.599.972
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.