1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 3709-49-LP25 COMPRA MATERIAL DE REPARACION INTERNADO LICEO B11, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-49-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 21629,79 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ALLIEN Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA R.U.T. 79.947.410-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ALLIEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142309 Curva de tubería 4 Unidad no definida CURVA PVC 50 CURVA PVC 50 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 40142317 Codo de tubería 4 Unidad no definida CODO PVC 50 CODO PVC 50 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312 42272217 Sifones del agua del ventilador 1 Unidad no definida SIFON REGIO 1.1/4 S/CURVA SIFON REGIO 1.1/4 S/CURVA $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126 $ 2.126 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 5 Unidad no definida SODA CUTICA DE 1 KG SODA CUTICA DE 1 KG $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245 30111601 Cemento 2 Unidad no definida CEMENTO 25 KILOS CEMENTO 25 KILOS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210 31211910 Mitones 4 Unidad no definida GUANTE CABRITILLA CROMO S/FORRO 24 CM GUANTE CABRITILLA CROMO S/FORRO 24 CM $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.312 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO HELA CORTA GOTA 18” RODILLO HELA CORTA GOTA 18” $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890 40142604 Codos de tubo 1 Unidad no definida TEE PVC 110 X 50 TEE PVC 110 X 50 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31191501 Papeles de lija 4 Unidad no definida LIJA METAL N120 LIJA METAL N120 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 86131502 Pintura 2 Unidad no definida PIEZA Y FACHADA BLANCO GALON PIEZA Y FACHADA BLANCO GALON $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.706 $ 64.706 31211910 Mitones 4 Unidad no definida GUANTE LEGE-FORTE FLEX GUANTE LEGE-FORTE FLEX $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad no definida PEGAMENTO PVC 240 CC PEGAMENTO PVC 240 CC $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA ½” X 4” BROCHA ½” X 4” $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890

Total Neto	$ 113.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.630
TOTAL OC	$ 135.471